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中共湘潭市委組織部2017年度部門決算公開說明

文章來源: 紅土地 作者: 發表時間:2018-12-25 11:29:13

第一部分 中共湘潭市委組織部單位概況 

一、部門職責

根據市委、市政府《關于市委、市政府機構設置的通知》(潭市發〔2001〕34號)和《關于印發〈湘潭市機構改革方案實施意見〉的通知》(潭市發〔2001〕35號)等有關文件精神,市委組織部是市委主管組織、干部和人才工作的職能部門,單位主要職責是:堅決貫徹執行黨的組織路線和各項方針政策,圍繞黨在新時期的總路線,抓好組織工作的各項改革,按照干部四化方針,加強領導班子的組織、思想、作風建設和干部隊伍的建設,發展黨的組織,抓好黨組織和黨員的管理,發展黨員教育,提高黨組織的戰斗力,為全市的經濟建設服務。

二、機構設置

中共湘潭市委組織部屬于行政機關,內設辦公室、研究室、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、公務員管理科、干部教育科、干部監督科(舉報中心)、績效考核辦、人才工作科、基層辦、組織科、黨代表聯絡辦、黨員教育中心、“兩新”工委辦。

第二部分 中共湘潭市委組織部2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

1、2017年度全年收入3153.33萬元,2016年度全年收入2089.77萬元,較2016年增加1063.56萬元,主要是因為津補貼調整、新工資標準調整增加人員經費,增加退休干部傳統節假日補助。其次,因工作需要追加了組工干部輪訓、公開遴選公務員、十八屆六中全會精神輪訓、全市村(居)兩委換屆、非公黨建指導員等專項經費。

2、2017年度全年支出3025.22萬元,2016年度全年支出2027.79萬元,較2016年增加997.43萬元,主要是因為津補貼調整、新工資標準調整、新進人員增加工資,以及因工作需要,支出了組工干部輪訓、公開遴選公務員工作、十八屆六中全會精神輪訓、全市村(居)兩委換屆、非公黨建指導員等專項經費。

 3、2017年初結余61.98萬元,年末結余190.08萬元。

二、收入決算情況說明

2017年度全年收入3153.33萬元,其中財政撥款收入3138.02萬元,占比99.51%;其他收入15.31萬元,占比0.49%。

三、支出決算情況說明

2017年度全年支出3025.22萬元,其中基本支出1250.25萬元,占比41.33%(含91.17%人員經費1139.82萬元,8.83%公用經費110.42萬元);項目支出1774.98萬元,占比58.67%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

1、2017年度全年財政撥款收入3138.02萬元,2016年度全年財政撥款收入2082.1萬元,較2016年度增加1055.92萬元。

2、2017年度全年財政撥款支出3025.22萬元,2016年度全年財政撥款支出2020.12,較2016年度增加1005.1萬元。

3、2017年年初財政撥款結轉結余61.98萬元,年末結余174.77萬元。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

 2017年度全年財政撥款支出3025.22萬元,2016年度全年財政撥款支出2020.12萬元,較2016年度增加1005.1萬元,上浮49.75%。

 (二)財政撥款支出決算結構情況。

 2017年度全年財政撥款支出3025.22萬元,主要用于以下幾個方面:一般公共服務支出3015.46萬元,占99.67%;社會保障和就業支出4.76萬元,占0.16%;資源勘探信息等支出5萬元,占0.17%。

 (三)財政撥款支出決算具體情況。

 2017年度財政撥款支出年初預算1716.19萬元,支出決算數3025.22萬元,決算數大于預算數的原因一是人員經費追加,包括津補貼調整、新工資標準調整、新進人員工資、綜治維穩獎金及全國文明單位獎金等;二是追加工作經費等。具體支出結構為:

一般公共服務支出(類)3025.22萬元。其中:一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)2017年決算數為9萬元,比年初預算數增加9萬元,主要是“兩新”黨務工作者培訓;一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)2017年決算數為847.26萬元,比年初預算數增加255.01萬元,主要是2017年全市公務員津補貼提標、新工資標準調整、組織部人員新增、綜治維穩獎金、全國文明單位獎金及績效獎金提高,因此經費支出相應增加;一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)2017年決算數為1084.17萬元,與年初預算減少39.77萬元,主要是援疆干部生活補貼支出未按時發放;一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項)2017年決算數為1020.04萬元,與年初數預算增加1020.04萬元,主要是因工作需要追加了組工干部輪訓經費、公開遴選公務員工作經費、十八屆六中全會精神輪訓經費、全市村(居)兩委換屆工作經費、“兩學一做”常態化制度化工作經費、“兩新”組織黨員活動經費和“五送”經費、非公黨建指導員經費、“兩新”組織黨建工作經費、中組部課題成果研討會經費,省人大代表、政協委員提名推薦工作經費、省市縣三級黨代表培訓經費、“兩新”組織黨員活動經費和“五送”經費、市派駐村工作隊經費、領導班子運行情況調研經費、十九大精神輪訓經費等;一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)2017年決算數為55萬元,與年初預算數相比增加了55萬元,主要是省里撥付績效考核工作經費;一般公共服務支出(類)社會保障和就業支出(款)其他行政事業單位離退休支出(項)2017年決算數為4.76萬元,與年初預算數相比增加4.76萬元,主要是提前退休人員補助;資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)其他工業和信息產業監管支出(項)2017年決算數為5萬元,與年初預算數相比增加5萬元,主要是新型工業化目標考核獎勵資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1250.25萬元,其中:

人員經費1139.82萬元,占基本支出91.17%,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障費繳費、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經費110.42萬元,占基本支出8.83%,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、公務用車維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明:

2017年度“三公”經費開支總額28.11萬元,其中因公出國(境)費用支出1.58萬元,公務用車運行費支出21.86萬元,公務接待費4.66萬元,全年無車輛購置。

2017年度“三公”經費年初預算45.2萬元,其中因公出國境費用0萬元,公務用車運行維護費年初預算24萬元,公務接待費年初預算21.2萬元。相比年初的預算數實際開支縮減了38.91%,主要是因我部加強對公務用車的管理,健全公務用車的相關制度,同時堅持厲行節約的原則,抓好政策落實,嚴格執行我市控制“三公”經費的有關規定,加強財務管理,做好經費收支分析工作,不斷地提高資金使用效率。

2016年三公”經費開支總額22.17萬元,其中公務用車運行維護費19.98萬元,公務接待費2.19萬元。2017年我部因公出國(境)費用較2016年增加1.58萬元,公務用車運行維護費及公務接待費較2016年相比增加4.35萬元,主要是因為省委組織部調訓部領導赴美國學習考察,省委組織部來潭調研年輕干部和指導村支兩委換屆等工作相關接待。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度我單位因公出國(境)費用1.58萬元。

2017年度我單位未購置公務用車,公務車保有量為6臺,6臺車全年運行維護費為21.86萬元。

2017年度公務接待費用4.66萬元,國內公務接待為18批,158人。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

本年度本單位無政府性基金收入。

九、關于2017年度預算績效情況說明

根據財政預算管理要求,我部門組織對 2017 年度一般公共預算財政撥款支出全面開展績效自評, 根據年初設定的績效目標,自評得分為優秀,具體工作:

1.領導重視,為預算績效管理工作的提供堅實保障。一是專題研究了預算績效管理工作的整改完善。二是明晰了預算績效管理工作的職責和架構。三是對2016年預算績效管理工作中出現的問題逐條對照專項整改。

2.健全制度,為預算績效管理工作夯實機制基礎。一是強化預算績效管理工作原則。二是強化預算績效管理工作職責,明確今后的預算績效管理工作由辦公室專人負責。三是強化預算績效管理工作流程辦法。

3.加強學習,提升做好預算績效管理工作的業務素養。一是加強業務學習。二是加強業務交流。

十、其他重要事項

(一)本單位2017年機關運行經費支出110.42萬元,比2016 年增加9.02萬元,上浮8.90%。主要原因是:本年度人員增加,相應增加辦公經費。

(二)本部門2017 年度政府采購支出總額2.34萬元,其中:政府采購貨物支出2.34萬元,主要為電腦、打印機等辦公設備以及辦公桌椅、會議室桌椅等。

 (三)截至2017 年12 月31 日,本部門公務車實際保有量為6臺,均為一般公務用車;無單位價值50 萬元以上通用設備。

第三部分 名稱解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(四)一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項):指用于組織部保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

(五)一般公共服務支出(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項):指用于組織部未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

(六)一般公共服務支出(類)組織事務(款)其他組織事務支出(項):反映組織部其他組織工作事務的支出。

(七)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(八)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(九)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十)“三公”經費:納入市財政局預決算管理的“三公”經費,是指行政單位用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 中共湘潭市委組織部2017年度部門決算表(公開表附后)


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